当前位置：首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算 / 县本级（部门）单位预决算 / 发改局

黑水县发展改革和经信商务局（本级）2024年部门决算编制说明

发布时间：2025-08-20

字体：

访问量：

分享到：

公开时间：2025年8月20日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3-10

二、机构设置10

第二部分2024年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11-12

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13-18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19-20

八、政府性基金预算支出决算情况说明20-21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明21-22

第三部分名词解释..23-27

第四部门附件............................................28

第五部门附表.........................................29-31

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位是财政全额拨款的政府组成部门。根据州委、州政府关于2024年全州工作的总体部署，2024年主要工作是:

本单位是财政全额拨款的政府组成部门。根据县委、县政府关于2024年全州工作的总体部署，2024年主要工作是:

负责全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业（含内贸）、农业、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；协调、指导全县招投标工作；承担权限内行政事业性收费和经营服务性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；承担全县粮油产品质量的监督检验，协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息；负责全县企业技术改造推进工作；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理等。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.抓前瞻谋划，力争指标稳中有升。拟定《2024年全县经济工作要点》，坚决落实“旬分析、月调度、季小结、年终决算”制度，制定《2024年分行业增加值与基础指标任务细化表》，将指标任务分解至相关部门。根据前三季度州反馈数据情况看，我县三季度完成地区生产总值22.2亿元，增长3.4%，增速居全州第十位，其中，第一产业增加值3.6亿元，增长2.6%，增速居全州第五位；第二产业增加值6.32亿元，增长1.3%，增速居全州第八位；第三产业增加值12.27亿元，增长4.8%，增速居全州第七位。完成固定资产投资14.37亿元，增长78.9%，增速居全州第一位。规模以上工业增加值增长3.7%，增速居全州第四位。社会消费品零售总额3.93亿元，增长5.2%，增速居全州末位。

2.抓投资拉动，推进项目克难攻坚。按月调度110个投资项目，滚动调整年度计划、倒排工期，确保项目按照时序进度有序推进。21个重点项目，估算总投资45.55亿元，已开工17个，开工率81%；累计完成投资31.65亿元，投资完成率69.5%。19个涉藏专项项目，估算总投资4.3亿元，到位资金3.5亿元，完成投资2.8亿元，投资完成率65%，其中已完工项目13个，正在建设项目2个，正在开展前期项目4个，开工率79%。4个专项债券资金项目，估算总投资3.6亿元，已完工3个，1个正在建设,完成投资3.3亿元，投资完成率92%。召开项目储备专题会3次，分类储备2024年拟争取项目25个。通过全面协调要素保障，统筹推动项目建设，形成更多实物工作量，确保年度投资增长29%以上。

3.抓绿色发展，推动产业挖潜增效。积极探索高效、安全、可持续的清洁能源发展之路，大力推动水、光等清洁能源开发。统筹推进电站安全运行，开展各类安全检查20余次，全覆盖检查电站安全隐患、有限空间治理等工作，建立台账督促整改，实现隐患动态清零，1－9月完成发电量36.57亿度。专班推进毛尔盖电站水光互补项目,光伏主体已完成95%,送出线路已建设完成，预计11月底投产发电。扎窝二期光伏发电项目，已完成项目备案、配套储能项目备案、升压站用地预审评审等工作，10月30日项目已举行开工仪式，后续将持续推进项目建设。力威电站，项目进度达95%，现设施设备调试已完成，预计2025年3月投产。积极争取光伏开发项目,仁恩塘25万装机光伏、瓦钵梁子8万装机水光一体化项目实施方案已上报省、州发改委，目前两个项目初步实施方案已完成专家评审，正在根据评审意见修改完善中，两个项目林草地指标调整已完成。全力协助县电力公司开展疆电入川项目前期协调，加快推进2024年农网改造项目建设，现已完成3个，剩余2个力争年底竣工。抓好重点企业生产运营动态监测分析和预测预警，引导企业提升运营效率和管理水平。加大企业培育力度，大力开展规上企业培育工作，联合统计等部门多次深入康鑫农牧业、阿坝州沃伦特美丽时尚有限公司等重点企业开展调查指导工作，主动为企业服务，纾困解难，全力帮助企业扩大产能，打开市场，对达到升规入统条件的企业及时入库。

4.抓商贸流通，不断完善县域商业体系。围绕“1+6”现代服务业发展体系，扎实推进全县县域商业体系建设，为乡村振兴赋能增效。2023年县域商业建设项目已全面完成，5个乡村商贸服务站点已全部投入使用，集邮政快递收发、汇款，销售、收购农特产品，优质邮掌柜站点于一体，优化了乡镇消费环境；配置4辆物流车、1辆冷链车，有效提升县乡两级物流配送能力；建成农产品上行服务网点，拓宽农产品销售渠道。积极争取2024年县域商业建设项目，建成宜佳优选生活超市，填补芦花镇彩林路社区2公里范围内无大型超市的空白，使社区住户生活采购更便捷，生活物资更丰富，刺激日常消费。促进电商发展，举办、参加各类电商培训4期，培训115人次，引导企业拓展网上销售渠道，1-9月网络零售额5.22亿元，同比增长11.3%，其中实物型网络零售额4900万元，同比增长22.5%。积极开展“家电以旧换新”活动，将县内4家家电运营主体全部纳入活动范围，截至10月拨付补助资金14.9万。开展“振兴消费·乐购黑水”2024年消费券发放活动，发放84万元消费券，将县内限上经营主体、限下抽样调查单位、拟培育对象共计29户市场经营主体全部纳入消费券发放范畴。积极引导企业开展促消费活动，积极向上争取政策，为限上市场经营主体争取开门红、入库奖励、统计工作经费24.6万元。大力度宣传《黑水县支持企业发展奖励扶持办法（试行）》，引导企业做大做强，提升企业运营积极性协调交通、统计等部门多次深入高能广告公司、骏驰汽修、五阿哥火锅、森福栖公司等重点企业（个体户）开展调查工作，大力开展规上（限上）企业培育工作，成功培育森福栖为限上商贸单位，五阿哥火锅预计年底完成入库工作。

5.抓对外合作，积极拓展市场。成功举办2024对口帮扶对接会暨餐饮食品企业川西行活动，组织县内康鑫农牧业公司、圣洁冰川食品公司、泽禾农业公司等8家企业30余种农特产品集中“亮相”，与2个行业协会、5家企业签署战略合作及食材采购合作协议。积极对接省商务厅，落实康鑫农牧业公司、三奥雪域泉水公司等企业与四川商投集团天府优选公司、四川丰井餐饮、省火锅协会等4家企业协会合作协议，采购火锅食材等农特产品400万元织四川嘉海建设开发有限公司、黑水泽禾农业有限责任公司等12家企业参加第27届中国（四川）新春年货购节、24届元宵节、第四届消博会、广交会、“2024长三角暨对口地区农产品产销对接洽谈会”乡村振兴展会等各类展会38次，给予企业展位费、交通运输补助20万元，有效减轻企业负担，拓宽农产品销售渠道，不断提升黑水产品知名度。积极谋划，高质量包装招商项目，全县范围内征集2024年重点招商项目，并加强与自然资源局、林草局等要素部门的配合，加大对项目用地等前期要素保障工作的核实，加大项目落地性。2024年我县包装项目17个，总投资65.46亿元。纳入州重点招商项目7个，总投资8.3亿元。“走出去”参加投促推介，积极参加在成都举办的全省39个欠发达县域产业振兴投资推介会、在厦门举办的2024四川南向开放国际投资合作会等各类活动，主要领导带队开展小分队招商6次，大力宣传黑水优势资源，省州重大平台签约项目3个。“请进来”加大实地考察。通过东西部对口帮扶平台，邀请浙江、上海等企业来我县考察泉水产业项目；通过省政府驻厦门办事处邀请福建省四川商会、广东粤电集团等6批次20余企业来县考察，对接洽谈天然泉水、电解水制氢，智算中心等项目12个。

6.抓民生福祉，推动保障民生事业。加强粮油轮换管理，承储州级储备粮油1060吨，县级储备粮油1240吨，均已落实储备规模，并按计划推进轮换任务，截至目前共完成161.375吨州级大米、20吨州级菜籽油、40吨县级小麦的轮换工作，389.25吨县级小麦已轮出，预计11月中旬完成轮入。建立了县级粮食安全党政同责协同联动工作机制，通过跨部门联合执法，加强综合监管力度，形成监管合力。强化应急保障能力，新增20吨县级应急成品粮大米储备。扎实开展应急物资日常监管工作，全方位盘点应急物资做到了物资总数清楚、保存时间及生产日期明确，为相关部门拟定采购计划提供了科学的依据，高效完成了“6.20”“7.24”应急物资保障工作，并完成了灾后物资回收入库等工作。起草了《黑水县县级救灾物资储备管理暂行办法(征求意见稿）》，为后期报废过期物资，提高应急物资科学化管理水平奠定了坚实的基础。在城区农贸市场、超市和农资经营点设立采价点，对全县农副产品和农业生产资料市场价格变化的实时覆盖监测。

7.抓对口支援，深化东西部协作。2024年度计划共安排保障民生、文化教育、特色产业、人才培训等5个方面项目21个，计划总投资5179万元。截至10月底，资金支付4035.65万元，资金支付率为77.65%；投资完成金额4706万元，投资完成率为90.55%；已完工项目8个，竣工率为38.10%。预计11月中下旬，完成年度建设目标任务，资金拨付率达到90%以上。高效执行交流机制，坚持高层互访，海宁黑水双方党委政府主要负责同志调研对接工作各1次，召开两地高层对口支援工作联席会议各1次，召开县委常委会议、政府常务会议、领导小组会议专题研究各1次，共同协商解决困难问题，共同推进东西部协作工作。截至目前，接收各类公益组织、企业社会捐赠资金286.4万元，捐物折资92.86万元。巩固结对帮扶，今年新签订的结对帮扶有镇镇结对3对，村村结对2对，村企结对1对，学校结对3对，医院结对3对，社会组织与村结对1对。做好产业支援，拓展帮扶路径，持续深化产业合作，投资3500万元建成黑水县中小微园区标准厂房，形成牦牛绒采集、加工、开发、纺织一体的综合性专业牦牛绒生产基地，项目全部投产后可年产牦牛绒超500吨，实现产值超2亿元。持续推进消费帮扶，发挥我县资源优势，积极对接海宁市场及有关单位，帮助黑水农业主体销售腊制品肉类400斤，蜂蜜100斤；共组织11家企业参加39次展销会，并对参展企业的展位费、交通运输费进行补贴共计20万元，拓展了农产品销售渠道，促进农产品销售。

8.抓托底性帮扶，推动帮扶落实成效。2024年，我县“六张清单”涵盖57项重点任务，已完成53项，完成率达92.98%。其中，项目清单3项，已完成2项；产业清单9项，已悉数完成；平台建设清单3项，已完成1项；帮扶方重点任务清单28项，已全部完成；《十条措施》任务清单6项，已完成5项；防返贫任务清单8项，已全部完成。积极宣传托底性帮扶工作，共上报工作简报111期，工作动态38期，周报18期、典型案例11篇。其中《“指尖经济”助力乡村振兴》被学习强国平台刊登，《“三个聚焦”推动审计对口帮扶走深走实》《对口帮扶携手行瓦布贝母绘“钱”景》等文章刊载于人民网的“构建党建引领欠发达县域托底性帮扶工作共同体”系列报道。

二、机构设置

黑水县发展改革和经信商务局属行政单位，与县粮食和物资储备中心合署办公。

黑水县发展改革和经信商务局有4个内设机构：办公室、规划与运行股、经信和商务股、项目投资管理股。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年本年收入总计2277.85万元，与2023年相比，增加1100.50万元，上升93.47%。主要变动原因是2024年单位机构改革，原经信局与原发改局合并，人员工资五险调增、部门项目及专项资金增加；支出总计2277.85万元，与2023年相比，增加1100.50万元，上升93.47%，主要变动原因是2024年单位机构改革，原经信局与原发改局合并，人员工资五险调增、部门项目及专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2277.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2182.73万元，占95.82%；政府性基金预算财政拨款38.12万元，占1.68%；其他收入56.99万元，占2.50%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2277.85万元，其中：基本支出675.41万元，占29.65%；项目支出1602.44万元，占70.35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计4441.70万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1244.67万元、1244.67万元，上升89.70%、89.70%；主要变动原因是2024年单位机构改革，原经信局与原发改局合并，人员工资五险调增、部门项目及专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入2182.73万元，占100%；与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加1005.39万元，上升85.39%，主要原因为2024年单位机构改革，原经信局与原发改局合并，人员工资五险调增、部门项目及专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2182.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出636.31万元，占29.15%；社会保障和就业（类）支出81.00万元，占3.71%；卫生健康支出36.72万元，占1.68%；住房保障支出（类）支出43.23万元，占1.98%；农林水支出（类）支出182.86万元，占8.38%；资源勘探工业信息等支出（类）支出769.08万元，占35.23%；商业服务业等支出（类）支出336.63万元，占15.42%；粮油物资储备支出（类）支出96.91万元，占4.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2182.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为514.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为59.92万元，此项目为2024年招商引资工作经费及项目前期经费、黑水县“十四五”规划中期评估费用等。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为61.93万元，此项目为2024年度发放消费券费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为54.30万元，此项目黑水县长河坝生态农业产业园区产业配套设施提升改造建设项目、黑水县天然气入户项目及黑水县10KV石马线二期迁改项目资金。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算为55.87万元，此项目为偿还易地扶贫搬迁贷款贴息。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为72.69万元，此项目为黑水县重大项目现场推进活动费用及农发行长期低息贷款。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为754.08万元，此项目为中小微园区标准厂房建设项目、2024年工业发展专项资金、黑水县康鑫公司清淤项目资金。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为15万元，此项目为2024年工业经济良好开局奖励资金。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为311.37万元，此项目为发放消费券费用、服务业发展资金、黑水县消费帮扶项目、黑水县电子商务发展项目等。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为25.25万元，此项目为服务业发展项目资金。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为20.42万元，此项目为政府储备粮监管信息化提档升级建设项目等。

16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为67.96万元，此项目为黑水县储备粮油费用利息补贴、粮食储备库受灾县级储备粮轮入费用。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为8.53万元，此项目为政府储备粮监管信息化提档升级建设项目上级专项资金等。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出675.41万元，其中：

人员经费605.22万元，主要包括：基本工资105.77万元、津贴补贴139.49万元、奖金136.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.99万元、职业年金缴费27.01万元、其他社会保障缴费4.67万元、职工基本医疗保险缴费25.81万元、公务员医疗补助10.91万元、抚恤金21.52万元、生活补助35.08万元、医疗费补助1.39万元、奖励金0.03万元、住房公积金43.23万元。

公用经费70.19万元，主要包括：办公费0.77万元、电费2.7万元、邮电费7.88万元、差旅费24.84万元、维修（护）费0.6万元、培训费1.19万元、公务接待费0.22万元、劳务费15.33万元、委托业务费2.41万元、公务用车运行维护费14.25万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成预算100%，较2023年决算增加1.36万元，上升10.34%，主要原因是2024年机构改革单位合并，公车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.25万元，占98.48%；公务接待费支出决算0.22万元，占1.52%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1.57万元，上升12.34%，主要原因是2024年机构改革单位合并，费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

公务用车运行维护费支出14.25万元。主要用于单位职工下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.21万元，下降48.47%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。国内公务接待5批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：茂县发改局赴黑水县开展2023年增发国债项目建设实施督导工作一行4人，支出300元；阿坝州发展和改革委员会开展有关中央预算内投资专项和浙川对口支援项目交叉检查工作组一行5人，支出420元；海宁市周王庙镇人民政府赴黑水县考察对口支援工作一行16人，支出1000元；阿坝州发展和改革委员会开展全州工程招投标项目抽查核查工作一行3人，支出200元；绵阳市发展改革委工作组赴我州开展以工代赈交叉检查工作一行4人，支出300元。

其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出38.12万元，主要为2024年度家电以旧换新资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，黑水县发展改革和经信商务局机关运行经费支出70.19万元，比2023年增加6.81万元，上升10.75%，主要原因是机构改革单位合并，新增人员，公业务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，黑水县发展改革和经信商务局政府采购支出总额431.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县发展改革和经信商务局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，无单价50万元以上通用设备；价值100万元以上专用设备一套，为产业集中区污水处理专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2024年县级储备粮油补贴费用、2024年易地扶贫搬迁贷款贴息、2024年州农发行长期低息贷款、2023年度商务领域服务业市场经营主体扶持补助资金、2024年第三批省级商务发展促进资金、2024年汽车及家电以旧换新、2024年消费券、2024年一季度阿坝州经济“开门红”服务业激励政策扶持补助奖励资金、2024年招商引资工作经费、2024年中央外经贸资金、黑水县粮食储备库罗坝街分库受灾县级储备粮轮入费用、价格监测及农产品成本调查补助资金开展了预算事前绩效评估，对部门项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2024年预算编制准确，严格按照相关制度要求进行支付，及时进行预算动态调整，确保我局2024年全年工作正常运行，顺利完成县人民政府交付的工作任务。

本部门还自行组织了10个项目绩效评价，从评价情况来看2024年专项预算项目程序严格按照相关规定制度执行，合理规划项目实施及支付进度，上级专项资金主要用于2023年度商务领域服务业市场经营主体扶持补助、2024年第三批省级商务发展促进、2024年汽车及家电以旧换新、2024年消费券、2024年一季度阿坝州经济“开门红”服务业激励政策扶持补助奖励、2024年中央外经贸补助、价格监测及农产品成本调查补助等，主要为补助县内营业主体，提升经营者满意度，改善人民群众生活环境；加强县级粮油储备仓库基础设施建设，保障学生粮油及县内粮油供应稳定。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：指用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

24.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

25.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映上述项目外的其他国家粮油储备支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）（详见附件4）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出明细表