阿坝州黑水县色尔古镇人民政府2022年度部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

（二）机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入执行情况

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）收入结构分析

（二）支出结构分析

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

1．主要职能

主要职责黑水县色尔古镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）主要工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年主要工作是：抓好农村基层党建工作。继续加大廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

（二）机构设置

黑水县色尔古镇人民政府无下属二级核算单位，本单位属行政单位。黑水县色尔古镇人民政府内设六个党政综合办事机构，镇党委会下设党政综合办事机构和事业单位。党政综合办事机构包括：党政办公室，党建工作办公室，社会事务和应急管理办公室，维护稳定和基层治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，生态环境办公室，事业单位包括：便民服务中心，农业农村和经济发展服务中心，社会事业服务中心，文化和旅游服务中心。目前，六个党政综合办事机构，并下设四个一类公益事业单位正常运行。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

本单位本年度收入的年初预算数为689.82万元，上年度收入的年初预算数为597.76万元，差异125.94万元；主要原因为项目增加。本年度支出的年初预算数为689.82万元，上年度支出的年初预算数为719.79万元，差异为166.62万元；主要原因为因项目资金增大，人员变动增加。

二、收入执行情况。

本单位本年度收入决算数为2,143.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2,076.88万元，年初结转和结余66.92万元

三、支出决算情况说明

本年度支出全年预算数为2,143.81万元，其中：基本支出中人员经费支出为630.71万元，公用经费支出为104.6万元。项目支出1408.5万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入决算数为2,143.81万元，预算完成度为100.00%。本年度支出决算数为2,143.81万元，预算完成度为100.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）收入结构分析。

本单位本年度收入决算数为2,143.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2,076.88万元，年初结转和结余66.92万元

（二）支出结构分析。

本年度总支出为2,143.81万元。其中：住房保障支出为45.56万元，占比2%；卫生健康支出为49.69万元，占比2%；社会保障和就业支出为74.87万元，占比4%；一般公共服务支出为364.41万元，占比4%；教育支出1万元；农林水支出1608.28万元；占比75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

截至2022年8月31日，支出决算数为2,143.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：支出决算为364.41万元，完成预算100%。

2.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为49.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为24.96万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）： 支出决算为19万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）： 支出决算为14.41万元，完成预算100%。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为9.81万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）： 支出决算为6.49万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）林业和草原02（款）林业草原防灾减灾34（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）扶贫05（款）农村基础设施建设04（项）：支出决算为1041.6万元，完成预算100%。

10.农林水支出213（类）扶贫05（款）生产发展05（项）：支出决算为180.40万元，完成预算100%。

11.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：支出决算为164.46万元，完成预算100%。

12.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为45.56万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出805.6万元，其中：

人员经费630.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，与本年预算一致，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用途无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.37万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：0（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于无

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“基层组织活动及村级运行维护费”“ 2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目”“色尔古镇2022年乡镇人大工作经费项目”“关工委工作项目”“驻村工作队项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。       

1.“基层组织活动及村级运行维护费”项目内容：为确保全镇农村公共服务运行经费规范管理和使用，充分发挥资金使用绩效，致力于做好绩效评价，为夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，强化基层组织政治功能和服务功能，提高引领发展、服务群众的能力和水平，提供有力工作保障。

2.“2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目”项目内容：建低坝取水口1座；净水工程新建沉砂池1座、粗滤池2座；灌溉取水口维护工程；新建侧向进水口1处、沉砂池1座；水厂维护工程；加药等设备维修、净水池清淤等；原水干管工程；新建原水管道6.014㎞；入户工程：更换配水管道17.659㎞。施工合同约定施工期限；计划开工时间2022年5月20日，计划完工时间2022年9月30日，实际开工时间2022年5月20日，完工时间为2022年11月18日。

3.“色尔古镇2022年乡镇人大工作经费项目”经费。我镇2022年乡镇人大建设经费，实施范围为色尔古镇辖区内4个村1社区，主要用于人大工作相关经费、代表联络站和分站工作运行，人大代表视察、代表学习培训等费用。项目金额共计100000元，此项为2022年年初预算项目，按照财政局工作通知建库，下达资金。

4.关工委工作项目。该项目累计下达2万元，截至2022年支付2万元，用于慰问色尔古镇在校学生。进度计划、成本控制目标的实现程度自评良好。我单位完成了2022年初设定的产出指标任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，验收合格率达到100%，项目正常使用率达到100%。我单位较好地完成年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。引导青少年身心健康，积极参加青少年活动；引导青少年遵纪守法，依法保护自己；引导青少年积极开展精神文明创建活动。

5.色尔古镇驻村工作队项目。加强乡驻村工作队经费保障，充分发挥乡驻村工作队员履职积极性，确保乡驻村工作能力水平和效果不断提升，保障驻村工作队办公日常费用。

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度）

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县色尔古镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门在2022年度部门决算中反映“基层组织活动及村级运行维护费”“2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目”“色尔古镇2022年乡镇人大工作经费项目”“关工委工作项目”“色尔古镇驻村工作队项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。       

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县色尔古镇人民政府机关运行经费支出71.81万元。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县色尔古镇人民政府采购支出总额237.92万元，其中：政府采购货物支出237.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额237.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县色尔古镇人民政府共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目支出绩效评价

2022年色尔古镇部门整体支出绩效评价报告

2022年色尔古镇关工委工作经费支出绩效评价

阿坝州黑水县色尔古镇人民政府

色尔古镇“三公”经费2022年决算情况

色尔古镇2022年乡镇人大工作经费项目支出绩效评价

色尔古镇基层组织活动及村级运行费支出绩效评价

驻村工作队工作经费