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2025年度黑水县疾病预防控制中心部门决算编制说明

发布时间：2026-08-19

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公开时间：2026年8月19日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报等工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，2025年的主要工作是：以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。

二、机构设置

黑水县疾病预防控制中心下属县卫健局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，本单位属事业单位，内设机构10个股室。其中包括有规划综合办、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病综合管理办公室（艾滋病信息管理中心）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性病防治科、检验科、免疫规划科、健教科。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1064.84万元，与2024年相比，减少255.58万元，下降24%。主要变动原因是项目收入减少;支出总计1064.84万元。与2024年相比，减少255.58万元，下降24%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1064.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1064.84万元，其中：基本支出686.71万元，占64.49%；项目支出378.13万元，占35.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计2129.68万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少511.16万元，下降24%。主要变动原因是项目收入、支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1064.84万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少255.58万元，下降24%。主要变动原因是基本支出增加25.9万元，项目支出减少281.47万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1064.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出94.92万元，占8.91%；卫生健康支出919.86万元，占86.38%；住房保障支出50.06万元，占4.71%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年般公共预算支出决算数为1064.84万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.64万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为607.84万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为61.11万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为200.21万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处置（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.67万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.83万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为12.20万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出686.71万元，其中：

人员经费670.62万元，主要包括：基本工资144.35万元、津贴补贴63.19万元、绩效工资255.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.28万元、职业年金缴费31.64万元、职工基本医疗保险缴费29.67万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金50.06万元、生活补助18.68万元、医疗费补助3.67万元。

公用经费16.10万元，主要包括：办公费3.85万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.16万元、差旅费3.53万元、培训费0.99万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他商品和服务支出4.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少0.63万元，下降26%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.41万元。主主要用于出差、下乡、进村入户、开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年一致，均无支出。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。2024年度机关运行经费支出0万元。主要原因：中心属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县疾病预防控制中心政府采购支出总额72.60万元，其中：政府采购货物支出70.83万元、政府采购服务支出1.77万元。主要用于实验室检验检测设备采购69.60万元，黑水县疾病预防控制中心复印纸采购1.23万元，机动车保险服务1.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：其中：应急保障用车4辆，主要用于下乡、进村入户开展工作。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对严重精神障碍患者监护人“以奖代补”县、州级补助资金、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务、疾控机构能力建设等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，其中包括：用于本单位人员经费、日常公用经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹等支出。

9.房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项），反映基本公共卫生服务支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项），反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的用于公共卫生方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821T000000057796-严重精神障碍患者监护人“以奖代补”县级补助资金、51322822T000006107183-严重精神障碍患者监护人以奖代补项目
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在一个奖补年度内，监护人监护责任评估合格，且被监护人未发生肇事肇祸行为的，发放年度“以奖代补”监护补贴.					完成61人严重精神障碍患者监护人补助，补助资金共计12.2万元。
	2.项目实施内容及过程概述	在一个奖补年度内，监护人监护责任评估合格，且被监护人未发生肇事肇祸行为的，发放年度“以奖代补”监护补贴.2025年共计完成61人补助，共计12.2万元
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.32	12.32	12.20			99.03%	10	9.9
	其中：财政资金	12.32	12.32	12.20			99.03%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者（人）	＝	61	人	61	20	20
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	劳务费拨付时间	定性	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	监护患者维持社会秩序	≥	95	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	县级补助标准	＝	1400	元/人年	1400	10	10
合计								100	99.9
评价结论	项目自评得分87.66分，完成61人严重精神障碍患者监护人补助，补助资金共计12.2万元。
存在问题	精神病患者人数每年会有所增加，但符合无肇事肇祸行为的监护人无法在年初进行确定，故下达的专项资金可能与实际符合条件的人数存在差异。
改进措施	专项预算安排资金可以根据年底实际发放情况多退少补，保障所有符合条件的精神病患者监护人均能享受本补助政策。
项目负责人：王蕊					财务负责人：三郎杨初

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821T000000057810-公共卫生项目（传染病报告管理、艾滋病、结核病、大骨节病等公共卫生项目）
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。建设完成我县传染病应急队伍能力建设。					开展辖区报告的传染病信息进行审核频次4次；开展传染病信息报告管理相关知识培训1次，辖区乡镇及以上医疗机构网络直报工作考核与评估覆盖率100%,传染病预警信号响应率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目资金，按季度开展乡镇及县级医疗机构督导、检查。开展辖区报告的传染病信息进行审核频次4次；开展传染病信息报告管理相关知识培训1次，辖区乡镇及以上医疗机构网络直报工作考核与评估覆盖率100%,传染病预警信号响应率100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	10.72	10.51			98.03%	10	9.8	年初预算1万元，年中因下达专项资金，追加9.72万元，分别为阿州财社（2025）5号，1.5万元；阿州财社（2025）67号8.22万元。
	其中：财政资金	1.00	10.72	10.51			98.03%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对辖区报告的传染病信息进行审核频次	≥	4	次	4	15	15
		数量指标	开展传染病信息报告管理相关知识培训（每年至少1次）	≥	1	次/年	2	15	15
		质量指标	对辖区乡镇及以上医疗机构网络直报工作考核与评估覆盖率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	传染病预警信号响应率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	突发公共卫生事件	定性	低于全州平均水平	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	各机构对业务指导满意度	≥	90	%	91	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目运转成本	＝	1	万	10.51	10	10
合计								100	99.8
评价结论	项目自评得分88.51分，开展辖区报告的传染病信息进行审核频次4次；开展传染病信息报告管理相关知识培训1次，辖区乡镇及以上医疗机构网络直报工作考核与评估覆盖率100%,传染病预警信号响应率100%。
存在问题	年初预算县级资金与全州县级配套存在差异，年初预算时，未能得知上一年全州县级配套平均数，导致预算金额与州级考核评价标准存在差异，不得分。
改进措施	年初预算前，积极对接上级部门，询问全州县级配套平均数。
项目负责人：何仕有					财务负责人：三郎杨初

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822T000000282765-艾滋病检测费
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展全县人口艾滋病筛查工作，降低艾滋病传染率，提高人民群众健康指数。					艾滋病检测人数20615人；艾滋病感染者抗病毒治疗覆盖率98.31%。
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买艾滋病筛查试剂，完成2025年艾滋病检测人数20615人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.56			56.24%	10	5.6
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.56			56.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人数	≥	17800	人	20615	20	20
		质量指标	艾滋病感染者抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	98.31	20	20
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	降低我县艾滋病患病率，提高人民群众的健康水平	定性	不断提高	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥	90	%	98.04	10	10
	成本指标	经济成本指标	艾滋病检测费	≥	10000	元	5624	10	5.6	艾滋病试剂费根据用途分摊后，在州级补助上列支部分
合计								100	91.2
评价结论	自评得分85.23分，项目目标任务全部完成
存在问题	乡镇现有防治人员变动频繁，防治知识更新滞后，防治技术水平不高等，导致艾防工作推进难、质量提升难。
改进措施	乡镇现有防治人员变动时，考虑专业性，针对人员变动，实行工作交接及相关培训
项目负责人：唐志					财务负责人：三郎杨初

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822T000006107359-基本公共卫生服务项目
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.用于开展对地方病病人药物治疗、地方病监测，社会动员、能力建设、地方病病人健康管理和随访，有效控制基本流行，保持地方病防治措施全面落实，开展地方病监测，及时掌握县级人群地方病病情的消长趋势，为实时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据，保障全县人民的健康安全，提高健康指数。 2.根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2024年民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金的通知》（川财社（2024）18号）文件要求，为切实提高我州民族地区艾滋病、结核病检测能力，对我县疾控机构的艾滋病、结核病检测设备进行“补缺换损”。					大骨节病病人治疗 80人，碘缺乏病尿碘检测616份；碘缺乏病盐碘检测504份；碘缺乏病水碘检测10份。提高病区群众地方病防治知识治疗率，通过项目实施较上年有所增长；饮茶型地氟病防治知晓率达90.6%；病区监测村8-12周岁儿童氟斑牙监测率监测率达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	开展地方病病人药物治疗、地方病监测，社会动员、能力建设、地方病病人健康管理和随访。大骨节病病人治疗 80人，碘缺乏病尿碘检测616份；碘缺乏病盐碘检测504份；碘缺乏病水碘检测10份。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.16	48.16			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	48.16	48.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	寺庙僧人健康教育	≥	2	所	2	7	7
			碘缺乏病尿碘	≥	600	份	616	8	8
			碘缺乏病盐碘	≥	568	份	504	8	7	实际符合人数比计划少
			大骨节病病人治疗	＝	80	人	80	8	8
			碘缺乏病水碘	≥	10	份	10	8	8
		质量指标	提高病区群众地方病防治知识知晓率	定性	持续提高	年	是	5	5
			病区监测村8-12岁儿童氟斑牙监测率	≥	90	%	100	5	5
			饮茶型地氟病防治知晓率	≥	85	%	90.6	5	5
		时效指标	项目周期	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升疾控机构检验检测能力	定性	较上年提高	年	是	7	7
		可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	定性	较上年提高	年	是	7	7
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	7	7
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	100	%	100	5	5
合计								100	99
评价结论	自评得分88.27分，通过项目实施，我县基本公共卫生服务能力有所提升
存在问题	居民参与度不高。尽管项目实施过程中开展了卫生知识宣传和健康教育活动，但仍有部分居民的参与度不高。
改进措施	加大宣传力度，提高健康意识。
项目负责人：若甲					财务负责人：三郎杨初

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822T000006108534-重大公共卫生服务
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.继续为0-6岁适龄儿童常规集中。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达到90%以上； 2.进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的纺织机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 3.及时发生和规范资料管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，病原血阳性肺结核患者来要筛查率达到80%以上，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 4.全面开展包虫病综合防治，发现并确诊病人，包虫病B超筛查任务完成率≥80%；包虫病病人进行有效的药物治疗，药物治疗任务完成率≥95%，有效避免、规范处置副反应；有效巩固石渠县综合防治试点成效，开展干预区和监测点工作，监测点任务完成率≥90%。 5..开展慢性病管理工作。 6.开展黑热病监测、病例发现报告、流行病学调查工作。 7.加强麻风病症状、高危人群、现症病人、疫点监测，在流行地区开展疫点调查，强化病例发现，进一步落实麻风病控制策略和措施，消除传染源，减少麻风病危害。 8.开展饮用水质卫生监测，通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统地了解全县饮用水质基本状况，为加强饮用水质安全管理工作提供依据和技术支出。 9.开展学校近视及其他重点常见病和健康因素监测与干预，通过开展其工作，掌握儿童青少年近视、肥胖等重要常见病情况和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康。					通过项目实施，完成了项目目标任务，提升了我县重大传染病防控能力；通过艾滋病筛查，提高了发现率，扩大了治疗覆盖面，提升了治疗成功率，降低了死亡率，降低了新发感染，提高了感染者和病人的生活质量；通过结核病筛查、督导，确保了结核病疫情稳步下降，提高了群众健康水平；包虫病完成了既定目标任务，消除了麻风病传染源，减少了麻风病危害；通过104个水质监测点采样及监测，加强了饮用水安全；通过开展学生近视及其他重点常见病和健康因素监测与干预，保障和促进了儿童青少年健康。
	2.项目实施内容及过程概述	通过筛查及干预艾滋病、结核病、包虫病等，提升了我县重大传染病防控能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	133.02	312.92	198.35			63.39%	10	6.3
	其中：财政资金	133.02	312.92	198.35			63.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	肺结核患者病原学阳性率	≥	60	%	77.27	2	2
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	90	%	100	2	2
			包虫病监测点任务完成率	≥	90	%	100	2	2
			包虫病家犬犬粪检测任务完成率	≥	85	%	90	2	2
			包虫病B超筛查任务完成率	≥	85	%	100	2	2
			艾滋病血液样本核酸检测	≥	90	%	94.91	2	2
			艾滋病人群扩大检测人次数	＝	17800	人次	21264	2	2
			城乡饮用水水质监测任务数	＝	104	个	104	2	2
			全县内学生近视及健康体检任务数	＝	1040	个	1040	2	2
			包虫病血清学辅助诊断	＝	34	人次	34	2	2
			黑热病犬只血液样本	＝	25	只	27	2	2
			乙肝疫苗首针及时接种率	≥	70	%	65.71	2	1.88	接种单位对大龄儿童进行了查漏补种，影响接种率
			新生入学结核病检查比例	≥	100	%	100	2	2
			适龄儿童建证率	≥	100	%	100	2	2
			适龄儿童建档率	≥	90	%	100	2	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	94.01	2	2
			入托入学查验补种率	≥	90	%	90.24	2	2
			肺结核患者和疑似肺结核患者整体到位率	≥	95	%	98.46	2	2
			肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	90.57	2	2
		质量指标	加强疫苗信息化管理，实现疫苗扫码出入库、扫码接种率	＝	100	%	100	2	2
			疫苗针对传染病监测完成率	＝	100	%	100	2	2
			城乡饮用水水质监测点覆盖率	≥	100	%	100	2	2
			艾滋病应补充完成治疗管理人数	＝	5	人	8	2	2
			麻风病病人随访及管理	＝	18	人	17	2	2
			适龄儿童纳入信息系统管理率	＝	100	%	100	2	2
			艾滋病规范化随访干预比例	≥	90	%	96.61	2	2
			疑似预防接种异常反应规范处置率	≥	100	%	100	2	2
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	6	6
	效益指标	可持续发展指标	持续提高重大传染病防治能力	定性	持续提高	年	是	20	20
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度	≥	90	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	100	%	100	5	5
合计								100	96.18
评价结论	自评得分85.82分，通过项目实施，提升了我县重大传染病防控能力。
存在问题	项目资金下达标准与实际使用存在差异。
改进措施	下达项目资金时，应共同考量服务对象人数及开展工作量，并允许项目有小部分净结余资金。
项目负责人：若甲、何仕有、罗琼英、唐志、余世美					财务负责人：三郎杨初

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011764166-疾病控制能力提升建设项目
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完善阿坝州黑水县卫生疾病防控工作，提高中心实验室分析能力及科研水平，提高疾病预防控制能力，加强健康危害因素的监测和干预，保证正常的医疗秩序和维护社会稳定发展。对原计划生育服务站业务用房进行改造，将疾控中心搬迁至新区原计划生育服务站。					通过项目实施，购买电梯一部并维修了我中心电路改造，完成了我中心CMA资质认证相关培训及资料收集、审核。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，购买电梯一部并维修了我中心电路改造，完成了我中心CMA资质认证相关培训及资料收集、审核。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	103.60	103.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	103.60	103.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改建办公楼面积	≥	285	平方米	285	20	20
		数量指标	购买电梯一部	＝	1	部	1	10	10
		质量指标	疾控机构服务能力提升	定性	较上年提高	年	是	10	10
		时效指标	项目周期	≤	3	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高疾病预防控制能力，加强健康危害因素的监测和干预	定性	提高疾病预防控制能力，加强健康危害因素的监测和干预	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善中心办公条件	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	办公楼改造工程款	＝	1250000	元	250000	10	2	分期支付
合计								100	92
评价结论	自评得分87.89，通过项目实施，购买电梯一部并维修了我中心电路改造，完成了我中心CMA资质认证相关培训及资料收集、审核。
存在问题	项目资金使用时效偏后。
改进措施	提前申请缺口资金。
项目负责人：朱礼容					财务负责人：三郎杨初

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000012139748-黑水县9岁-14岁女孩国产二价宫颈疫苗免费接种项目
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年，在全县范围内完成120名9岁-14岁女孩免费接种国产二价宫颈癌疫苗项目工作，提升我县适龄女性人乳头瘤病毒（宫颈癌）疫苗接种率，有效预防和控制宫颈癌发生，切实保障女性身心健康与生命质量。项目时序进度要求：4月底前完成人员摸底统计，5月至6月开展第一剂次接种，11月至12月开展第二剂次接种。 2025年，在全县范围内完成78名9岁-14岁、2名13-14岁女孩免费接种国产二价宫颈癌疫苗项目工作					2025年，在全县范围内完成78名9岁-14岁、2名13-14岁女孩免费接种国产二价宫颈癌疫苗项目工作
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，在全县范围内完成78名9岁-14岁、2名13-14岁女孩免费接种国产二价宫颈癌疫苗项目工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.29	2.98			56.35%	10	5.6	调整后的预算与实际购买单价存在较大差异
	其中：财政资金	0.00	5.29	2.98			56.35%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为9-14岁女孩免费接种二价宫颈癌疫苗人次	＝	80	人	80	15	15
		质量指标	全程接种无差错、无异常反应率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	完成支付时间	定性	12月底	年	是	15	15
	效益指标	经济效益指标	减少接种对象经济负担	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	有效预防宫颈癌发生	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象服务满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	县财政投入	＝	39283.3	元	39283.3	5	5
	成本指标	经济成本指标	上级财政投入	＝	32100	元	32100	5	5
合计								100	95.6
评价结论	自评得分87.88分
存在问题	符合接种条件的部分适龄女性对接种疫苗存在一些抵触心理，疫苗接种积极性不高
改进措施	加大接种疫苗宣传活动，提升适龄女性对疫苗接种的接受度，进一步提高我县疫苗接种率。
项目负责人：罗琼英					财务负责人：三郎杨初

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000015164306-黑水县流感疫苗接种项目
主管部门		黑水县疾控中心					实施单位（盖章）	黑水县疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为我县符合免费接种条件且自愿接种的 65 周岁及以上老年人共 150 人，接种流感疫苗。					通过项目，完成了我县150名65周岁及以上老年人流感疫苗接种
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目，完成了我县150名65周岁及以上老年人流感疫苗接种
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.77	1.77			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.77	1.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成150人流感疫苗接种	＝	150	人	150	20	20
	产出指标	时效指标	12月月底完成接种任务	定性	1	年	是	20	20
	效益指标	经济效益指标	疫苗费98元/剂次	＝	98	元	98	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障65周岁及以上老年人身体健康	定性	持续提高	年	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分88.75分，通过项目实施，完成了我县150名65周岁及以上老年人流感疫苗接种
存在问题	符合接种条件的老年人对接种疫苗存在一些抵触心理，疫苗接种积极性不高。
改进措施	加大接种疫苗宣传活动，提升65周岁及以上老年人对疫苗接种的接受度，进一步提高我县疫苗接种率。
项目负责人：罗琼英					财务负责人：三郎杨初

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户