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2024年度黑水县疾病预防控制中心部门决算编制说明

发布时间：2025-08-25

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公开时间：2025年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，2024年的主要工作是：以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。

二、机构设置

黑水县疾病预防控制中心下属县卫健局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，本单位属事业单位，内设机构10个股室。其中包括有规划综合办、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病综合管理办公室（艾滋病信息管理中心）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性病防治科、检验科、免疫规划科、健教科。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1320.42万元，与2023年相比，增加485.38万元，增长58.13%。主要变动原因是本年度基本收入较上年增加8.28万元，项目收入较上年增加477.09万元。支出总计1320.42万元。与2023年相比，增加485.38万元，增长58.13%。主要变动原因是本年度基本支出较上年增加8.28万元，项目支出较上年增加477.09万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1320.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1320.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1320.42万元，其中：基本支出660.81万元，占50.05%；项目支出659.60万元，占49.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计2640.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加485.38万元，增长58.13%。主要变动原因是基本收、支较上年增加8.28万元，项目收、支较上年增加477.09万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1320.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加485.38万元，增长58.13%。主要变动原因是基本支出较上年增加8.28万元，项目支出较上年增加477.09万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1320.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出92.49万元，占7%；卫生健康支出1177.50万元，占89.18%；住房保障支出50.43万元，占3.82%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为1320.42，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为61.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.83万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为738.62万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为70.85万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为263.07万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为10.8万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出660.81万元，其中：

人员经费650.57万元，其中：基本工资122.20万元，津贴补贴70.26万元，绩效工资253.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.66万元，职业年金缴费30.83万元，职工基本医疗保险29.62万元，公务员医疗补助9.55万元，其他社会保障缴费7.6万元，住房公积金50.43万元，对个人和家庭的补助支出14.67万元。

公用经费10.24万元，其中：办公费3.45万元，邮电费0.72万元，水费0.36万元，差旅费2.67万元，公务用车运行维护费3.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.64万元，减少35.04%。主要原因是2024年无偿调拨一辆公务用车给黑水县委办，使车辆保险及维修维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于出差、下乡、进村入户、开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年一致，均无支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因：中心属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县疾病预防控制中心政府采购支出总额418.88万元，其中：政府采购货物支出418.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。其中：用于传染病监测预警与应急指挥能力提升29.26万元；包虫病能力提升设施设备35.93万元；办公设备采购9.84万元；实验室检测检验设备98万元；2023年省级补助资金疾控机构能力建设项目245.31万元；车辆保险0.54万元。授予中小企业合同金额418.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：其中：应急保障用车4辆，主要用于下乡、进村入户开展工作。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对严重精神障碍患者监护人“以奖代补”县级补助资金、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务、疾控机构能力建设等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，其中包括：用于本单位人员经费、日常公用经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项），反映基本公共卫生服务支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项），反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的用于公共卫生方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表